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   為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控管理、強(qiáng)化對(duì)子公司運(yùn)營(yíng)管理的日常監(jiān)督，市交資集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)部于2023年8月16日，對(duì)烏蘭察布市晶普技術(shù)服務(wù)有限公司開展了2023年上半年的內(nèi)部審計(jì)工作。

   本次內(nèi)部審計(jì)主要對(duì)晶普公司重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策執(zhí)行情況、日常經(jīng)營(yíng)管理情況、財(cái)務(wù)收支情況、資金資產(chǎn)的管理情況、內(nèi)控制度建立和執(zhí)行情況等方面進(jìn)行審計(jì)。針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的細(xì)小問(wèn)題實(shí)行邊審邊改，集中討論存在爭(zhēng)議的問(wèn)題，從而找到爭(zhēng)議問(wèn)題的合理解決方法，同時(shí)制定整改方案、落實(shí)整改責(zé)任、堵塞管理漏洞，做到舉一反三，防微杜漸。

   下一步，監(jiān)察審計(jì)部將嚴(yán)格按照“落實(shí)責(zé)任、整改到位、后續(xù)核對(duì)、跟蹤審計(jì)”的內(nèi)審整改監(jiān)督機(jī)制，落實(shí)整改完成情況，真正做到閉環(huán)管理，全面提升審計(jì)監(jiān)督效能，最大限度地發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督的作用，持續(xù)推動(dòng)集團(tuán)健康高質(zhì)量發(fā)展。